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      清卡失敗該怎么辦?

      發布日期:2022-10-14?瀏覽次數:

        某公司申報增值稅提交比對異常,比對結果信息顯示:"《附列資料一》第5列填報異?!?,一查原因,原來是之前申報時填了未開具發票收入,現在又開具了該項收入的發票所引起的。


        如果該公司會計點擊了強制提交,那么在開票設備進行清卡(或反寫監控)操作時,會導致清卡失敗。


        以前,我們遇到清卡失敗,就只能去稅務大廳進行現場處理;


        現在,可以通過電子稅務局“增值稅申報比對異常處理”這一新增功能辦理啦!


        如何使用該功能?


        01 登錄電子稅務局,點擊“我要辦稅”—“綜合信息報告”;


        02 找到狀態信息報告“增值稅申報比對異常處理”,點擊進入;


        03 進入后,選擇“稅款所屬期起”、“稅款所屬期止”,點擊“查詢”,跳轉出該所屬期增值稅申報比對異常信息;


        04 根據異常比對內容,以及實際情況填寫“比對異常原因簡要說明”,并上傳對應的資料,點擊“保存”并“提交”;


        05 提交后將對應產生一條辦理中的業務,狀態顯示“受理中”,等待后臺審核;


        06 查看是否審核通過:進入電子稅務局“互動中心”—“我的信息”—“我的提醒”中查看反饋信息。


        07 如果審核通過,就可以在開票系統中進行清卡或者反寫監控操作啦!


        如審核不通過,可以再來咨詢小編或者撥打12366納稅服務熱線進行咨詢哦!文章僅供參考。


        報稅清卡常見問題


        1、進入開票軟件填開發票提示:金稅盤處于報稅期,不能開票!


        解決辦法:不管上月是否有開具發票,本月都需要執行上報匯總后才能正常使用開票軟件。


        2、上報匯總時提示:增值稅專普票抄報失敗原因:該版本非征期不支持上報匯總或者本期征期稅已成功抄報清卡!應如何處理?


        解決辦法:如果已經報稅清卡成功再次點擊【上報匯總】或者有辦稅廳抄報的稅未清空都會有相應提示。具體需看狀態查詢判定。


        報稅處理-狀態查詢-增值稅專用發票及增值稅普通發票為例(如有其他票種也需核實)。


        如果鎖死日期是下月中旬,報稅資料無,說明已經報稅清卡成功,無需再上報匯總正常使用即可。


        3、上報匯總時提示:增值稅專普票抄報失敗原因:有離線未上傳發票,不允許上報匯總(存在離線發票,不能上報匯總!)應如何處理?


        解決辦法:(1)在開票系統中點擊系統設置-參數設置-上傳設置-安全接入服務器地址(https://skfp.shanghai.chinatax.gov.cn:443)點擊測試是否連成功(如不成功請檢查網絡是否正常,電腦日期是否正常,退出殺毒軟件或防火墻,如地址不正確,請改成正確的,更改好后以后請重啟開票軟件再試。)。


        (2)測試能連接成功后在開票系統中點擊發票管理—發票修復,修復月份選擇上個月。


        (3)修復完成后在發票查詢中查看發票的“報送狀態” 是否為“已報送”,如全部都是已報送,再執行上報匯總即可成功。


        (4)如還有“報送中”或“未報送”的發票,可以稍微等會再進發票查詢查看,如果還是沒有報送可以再次執行“發票修復----選擇對應月份,修復完成后進行發票查詢----確認月份----選中報送中或者未報送的發票----發票上傳”或者退出開票系統觸動發票報送,直到已報送后再執行上報匯總即可。


        4、執行清卡時提示:清卡失敗,一窗式比對失敗增值稅未申報或未比對


        解決辦法:請檢查核對是否在“網上申報系統”完成了發送報表和申報扣款的申報工作,申報扣稅款成功后才能執行征期清卡操作。


        抄報稅流程:每月征期內必須“上報匯總----納稅申報----遠程清卡”。


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